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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 32.144,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 )
   0000138/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.048,00
       Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 35,00 )
   0000135/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 35,00
       Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 )
   0000123/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 3.206,45
       Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 107,70 )
   0000108/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 107,70
       Total R$ 107,70
Total R$ 107,70
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000095/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
   0000081/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
       Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000042/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.615,36
       Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000274/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
       Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000243/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
       Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000216/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
       Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 32.304,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 )
   0000138/2025 0000188/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.048,00
        Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 35,00 )
   0000135/2025 0000183/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 35,00
        Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 )
   0000123/2025 0000164/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 3.206,45
        Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 107,70 )
   0000108/2025 0000143/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 107,70
        Total R$ 107,70
Total R$ 107,70
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 251,00 )
   0000095/2025 0000121/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
        Total R$ 251,00
Total R$ 251,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000081/2025 0000106/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
        Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000042/2025 0000048/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.615,36
        Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000274/2024 0000371/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
        Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000243/2024 0000338/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
        Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.932,11 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 30.192,17 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 )
   0000188/2025 0000227/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.048,00
         Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 35,00 )
   0000183/2025 0000220/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 35,00
         Total R$ 35,00
Total R$ 35,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 )
   0000164/2025 0000202/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 3.206,45
         Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 107,70 )
   0000143/2025 0000189/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 107,70
         Total R$ 107,70
Total R$ 107,70
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 251,00 )
   0000121/2025 0000128/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
         Total R$ 251,00
Total R$ 251,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000106/2025 0000146/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
         Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000048/2025 0000083/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.615,36
         Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000371/2024 0000447/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
         Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000338/2024 0000408/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
         Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.932,11 ) (Continua na próxima página)
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