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Câmara Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 26/04/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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01/05/20250000142/20250000142/2025EM CONFORMIDADE COM A SUMULA 116 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE PUBLICACAO DO TERMO DE CONVOCACAO 002/2025, DO EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EMITIMOS O PRESENTE EMPENHO. ESTE DOCUMENTO TEM POR OBJETIVO AMPARAR A DESPESA RELACIONADA A PUBLICACAO DO REFERIDO INSTRUMENTO, CONFORME DETALHADO NOS DOCUMENTOS ANEXOS.SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)16.907.746/0001-13R$ 1.240,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
01/05/20250000141/20250000141/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA REALIZAR VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS RELACIONADOS AO MANDATO. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.ANTONIO SIRLEI ROSA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.867.388-**R$ 2.048,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
01/05/20250000139/20250000139/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA REALIZAR VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS RELACIONADOS AO MANDATO. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.335.396-**R$ 2.048,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
01/05/20250000138/20250000138/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA REALIZAR VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS RELACIONADOS AO MANDATO. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.963.006-**R$ 2.048,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
01/05/20250000137/20250000137/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA DE AUDIENCIA AUTOCOMPOSITIVA A SER REALIZADA NA COORDENADORIA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.FABIANA JUNIA DE CARVALHO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.202.527-**R$ 2.048,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
01/05/20250000140/20250000140/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA DE AUDIENCIA AUTOCOMPOSITIVA A SER REALIZADA NA COORDENADORIA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS RELACIONADOS AO MANDATO. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.Adriano Justino de Oliveira15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.468.168-**R$ 2.048,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
29/04/20250000135/20250000135/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXI EM VIAGEM REALIZADA NOS DIAS 21 A 27/04/2025 COM DESTINO A BRASILIA/DF, PARA "PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS E VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA". CONFORME COMPROVANTES ANEXOS.DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.963.006-**R$ 35,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33909300000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
29/04/20250000134/20250000134/2025ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2025. - FOLHA 04/2025 - GERALCamara Municipal de Sao Jose da Barra15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)01.729.464/0001-04R$ 12.514,5630000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
29/04/20250000133/20250000133/2025ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2025. - FOLHA 04/2025 - GERALFOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)01.729.464/0001-04R$ 4.984,2030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
29/04/20250000132/20250000132/2025ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO ABRIL/2025. - FOLHA 04/2025 - GERALFOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL S.J. BARRA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)01.729.464/0001-04R$ 4.400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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