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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000004/2024 | 0000207/2024 | 0000289/2024 | Aquisicao de material de expediente e papelaria, necessarios as atividades da Camara Municipal. Faz se necessaria para atender as necessidades internas do almoxarifado, como tambem todos os setores da Camara Municipal. | RC SERVICOS E SOLUCOES | 53.518.518/0001-88 | R$ 4.780,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 27/09/2024 | 0000008/2024 | 0000008/2024 | 0000288/2024 | ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS BANCARIO(TARIFAS) PARA O EXERCICO DE 2024. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/5467-47 | R$ 12,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0000208/2024 | 0000208/2024 | 0000287/2024 | DESPESA REFERENTE A RESTITUICAO POR DMPP EM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DO CURSO DE CAPACITACAO E QUALIFICACAO INTITULADO "LOA 2025 APRECIACAO E VOTACAO LEGISLATIVA" REALIZADO PELA PLENUM NOS DIAS 10 A 13/09/2024 EM BELO HORIZONTE CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS E PRESTACAO DE CONTAS REALIZADA. | MARCO ANTONIO PIRES COELHO | ***.801.226-** | R$ 64,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0000206/2024 | 0000206/2024 | 0000286/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO SETEMBRO/2024. - FOLHA 09/2024 GERAL | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11.000.000/0003-70 | R$ 1.160,08 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0000205/2024 | 0000205/2024 | 0000285/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO SETEMBRO/2024. - FOLHA 09/2024 GERAL | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11.000.000/0003-70 | R$ 1.719,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0000204/2024 | 0000204/2024 | 0000284/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO SETEMBRO/2024. - FOLHA 09/2024 GERAL | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11.000.000/0003-70 | R$ 355,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0000203/2024 | 0000203/2024 | 0000283/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO SETEMBRO/2024. - FOLHA 09/2024 GERAL | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 11.000.000/0003-70 | R$ 2.842,45 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0000202/2024 | 0000202/2024 | 0000282/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO SETEMBRO/2024. - FOLHA 09/2024 GERAL | Camara Municipal de Sao Jose da Barra | 01.729.464/0001-04 | R$ 31,57 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0000201/2024 | 0000201/2024 | 0000281/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO SETEMBRO/2024. - FOLHA 09/2024 GERAL | Camara Municipal de Sao Jose da Barra | 01.729.464/0001-04 | R$ 6.963,31 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
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Detalhes
| 25/09/2024 | 0000200/2024 | 0000200/2024 | 0000280/2024 | ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO SETEMBRO/2024. - FOLHA 09/2024 GERAL | Camara Municipal de Sao Jose da Barra | 01.729.464/0001-04 | R$ 5.894,87 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |