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Câmara Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 26/04/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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06/05/20250000008/20240000019/20250000194/2025A CONTRATACAO DE UM SERVICO DE INTERNET E ESSENCIAL PARA ASSEGURAR A EFICIENCIA E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MGREDE EXITUS LTDA05.363.299/0001-62R$ 98,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
06/05/20250000142/20250000142/20250000192/2025EM CONFORMIDADE COM A SUMULA 116 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE PUBLICACAO DO TERMO DE CONVOCACAO 002/2025, DO EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EMITIMOS O PRESENTE EMPENHO. ESTE DOCUMENTO TEM POR OBJETIVO AMPARAR A DESPESA RELACIONADA A PUBLICACAO DO REFERIDO INSTRUMENTO, CONFORME DETALHADO NOS DOCUMENTOS ANEXOS.SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS16.907.746/0001-13R$ 1.240,2630000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
06/05/20250000007/20250000007/20250000191/2025Empenho para cobertura de despesas com servicos tomados junto ao beneficiado para gastos com pedagio para o exercicio de 2025.CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A04.088.208/0001-65R$ 145,6230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
05/05/20250000141/20250000141/20250000190/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA REALIZAR VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS RELACIONADOS AO MANDATO. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.ANTONIO SIRLEI ROSA***.867.388-**R$ 2.048,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
05/05/20250000139/20250000139/20250000189/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA REALIZAR VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS RELACIONADOS AO MANDATO. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA***.335.396-**R$ 2.048,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
05/05/20250000138/20250000138/20250000188/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA REALIZAR VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS RELACIONADOS AO MANDATO. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS***.963.006-**R$ 2.048,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
05/05/20250000137/20250000137/20250000187/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA DE AUDIENCIA AUTOCOMPOSITIVA A SER REALIZADA NA COORDENADORIA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.FABIANA JUNIA DE CARVALHO***.202.527-**R$ 2.048,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
05/05/20250000140/20250000140/20250000186/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA DE AUDIENCIA AUTOCOMPOSITIVA A SER REALIZADA NA COORDENADORIA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS RELACIONADOS AO MANDATO. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.Adriano Justino de Oliveira***.468.168-**R$ 2.048,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/04/20250000018/20250000018/20250000193/2025EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE LOCACAO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA-MG, NOS TERMOS DO CONVENIO 001/2024 CELEBRADO PARA EFETIVACAO DO RATEIO DAS DESPESAS PELO USO DE SOFTWARE EXERCICIO 2025 Compt 04/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA01.616.458/0001-32R$ 3.898,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
30/04/20250000004/20250000004/20250000185/2025Empenho para cobertura de despesas bancarias de tarifas por servicos tomados junto ao beneficiado para o exercicio de 2025.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/5467-47R$ 22,6930000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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