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Câmara Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 18/07/2025

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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16/07/20250000004/20250000004/20250000305/2025Empenho para cobertura de despesas bancarias de tarifas por servicos tomados junto ao beneficiado para o exercicio de 2025.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/5467-47R$ 10,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
15/07/20250000005/20250000005/20250000304/2025Empenho para cobertura de despesas com servicos tomados junto ao beneficiado de agua e esgoto para o exercicio de 2025. Refere-se ao mes de junho de 2025.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO47.222.706/0001-61R$ 122,0230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
15/07/20250000018/20250000018/20250000303/2025EMPENHO REFERENTE A DESPESA DE LOCACAO DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO UTILIZADOS PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA-MG, NOS TERMOS DO CONVENIO 001/2024 CELEBRADO PARA EFETIVACAO DO RATEIO DAS DESPESAS PELO USO DE SOFTWARE EXERCICIO 2025PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA01.616.458/0001-32R$ 3.898,6130000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
15/07/20250000003/20250000076/20250000302/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO, DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICO CONTABIL.MAP COELHO LTDA50.587.992/0001-73R$ 3.000,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
15/07/20250000000000/00000003/20250000301/2025TECNICO EM INFORMATICA CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORE S E IMPRESSORAS E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA FIS ICA E LOGICA DOS COMPUTADORES, SUPORTE AOS USUARIO S DA CAMARA MUNICIPAL DE SAONAEDER LOURENCO19.812.347/0001-67R$ 1.200,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
08/07/20250000226/20250000226/20250000300/2025Referente a diarias para cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG nos dias 09 a 10/07/2025 (1 diaria inteira e 1 de alimentacao) para participacao em reuniao com o Deputado Antonio Carlos Arantes e com o Secretario de Governo Marcelo Aro para tratar de assuntos de interesse para o Municipio, conforme documentos e autorizacoes anexos.Adriano Justino de Oliveira***.468.168-**R$ 1.144,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
08/07/20250000225/20250000225/20250000299/2025Referente a diarias para cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG nos dias 09 a 10/07/2025 (1 diaria inteira e 1 de alimentacao) para participacao em reuniao com o Deputado Antonio Carlos Arantes e com o Secretario de Governo Marcelo Aro para tratar de assuntos de interesse para o Municipio, conforme documentos e autorizacoes anexos.DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS***.963.006-**R$ 1.144,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
08/07/20250000224/20250000224/20250000298/2025Referente a diarias para cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG nos dias 09 a 10/07/2025 (1 diaria inteira e 1 de alimentacao) para participacao em reuniao com o Deputado Antonio Carlos Arantes e com o Secretario de Governo Marcelo Aro para tratar de assuntos de interesse para o Municipio, conforme documentos e autorizacoes anexos.MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA***.335.396-**R$ 1.144,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
07/07/20250000007/20250000007/20250000296/2025Empenho para cobertura de despesas com servicos tomados junto ao beneficiado para gastos com pedagio para o exercicio de 2025. Refere-se ao mes de Junho de 2025.CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A04.088.208/0001-65R$ 306,8230000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
07/07/20250000008/20250000008/20250000295/2025Empenho para cobertura de despesas com servicos tomados junto ao beneficiado para gastos com telefonia para o exercicio de 2025. Refere-se ao mes de Junho de 2025.OI S.A76.535.764/0007-39R$ 176,1830000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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