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Câmara Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 18/07/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
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01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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27 293012345
28 6789101112
29 13141516171819
30 20212223242526
31 272829303112
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16/07/20250000003/20250000076/20250000302/20250000367/2025CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE APLICADA NO SETOR PUBLICO, DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICO CONTABIL.MAP COELHO LTDA50.587.992/0001-73R$ 18.000,00R$ 3.000,00R$ 3.000,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA
15/07/20250000223/20250000223/20250000297/20250000369/2025ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JUNHO/2025. - FOLHA COMPLEMENTARINSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL11.000.000/0003-70R$ 316,58R$ 316,58R$ 316,5815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
15/07/20250000217/20250000217/20250000285/20250000364/2025ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JUNHO/2025. - FOLHA GERALINSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL11.000.000/0003-70R$ 1.820,00R$ 1.820,00R$ 1.820,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
15/07/20250000216/20250000216/20250000284/20250000362/2025ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JUNHO/2025. - FOLHA GERALINSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL11.000.000/0003-70R$ 1.216,48R$ 1.216,48R$ 1.216,4815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
15/07/20250000215/20250000215/20250000283/20250000360/2025ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JUNHO/2025. - FOLHA GERALINSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL11.000.000/0003-70R$ 971,91R$ 971,91R$ 971,9115000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
15/07/20250000214/20250000214/20250000282/20250000358/2025ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JUNHO/2025. - FOLHA GERALINSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL11.000.000/0003-70R$ 572,00R$ 572,00R$ 572,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
15/07/20250000213/20250000213/20250000281/20250000356/2025ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS REF. AO JUNHO/2025. - FOLHA GERALINSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL11.000.000/0003-70R$ 4.576,00R$ 4.576,00R$ 4.576,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS
15/07/20250000000000/00000003/20250000301/20250000355/2025TECNICO EM INFORMATICA CONTRATACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORE S E IMPRESSORAS E MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURA FIS ICA E LOGICA DOS COMPUTADORES, SUPORTE AOS USUARIO S DA CAMARA MUNICIPAL DE SAONAEDER LOURENCO19.812.347/0001-67R$ 9.600,00R$ 1.200,00R$ 1.200,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
15/07/20250000005/20250000005/20250000304/20250000354/2025Empenho para cobertura de despesas com servicos tomados junto ao beneficiado de agua e esgoto para o exercicio de 2025. Refere-se ao mes de junho de 2025.SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO47.222.706/0001-61R$ 1.200,00R$ 122,02R$ 122,0215000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
09/07/20250000226/20250000226/20250000300/20250000353/2025Referente a diarias para cobertura de despesas com viagem a Belo Horizonte/MG nos dias 09 a 10/07/2025 (1 diaria inteira e 1 de alimentacao) para participacao em reuniao com o Deputado Antonio Carlos Arantes e com o Secretario de Governo Marcelo Aro para tratar de assuntos de interesse para o Municipio, conforme documentos e autorizacoes anexos.Adriano Justino de Oliveira***.468.168-**R$ 1.144,00R$ 1.144,00R$ 1.144,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
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