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Câmara Municipal de São José da Barra
Atualizado em: 26/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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24 891011121314
25 15161718192021
26 22232425262728
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06/05/20250000008/20240000019/20250000194/20250000240/2025A CONTRATACAO DE UM SERVICO DE INTERNET E ESSENCIAL PARA ASSEGURAR A EFICIENCIA E A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MGREDE EXITUS LTDA05.363.299/0001-62R$ 890,10R$ 98,90R$ 98,9015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33904000000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA
06/05/20250000223/2025  0000232/2025Recolhimento ao beneficiado por participacao de convenio de rateio de sistema nos termos do siafic compt 04/2025PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA01.616.458/0001-32  R$ 3.711,4815000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)  
06/05/20250000141/20250000142/20250000192/20250000231/2025EM CONFORMIDADE COM A SUMULA 116 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS E VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE PUBLICACAO DO TERMO DE CONVOCACAO 002/2025, DO EDITAL Nº 001/2025 DO CONCURSO PUBLICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA/MG, EMITIMOS O PRESENTE EMPENHO. ESTE DOCUMENTO TEM POR OBJETIVO AMPARAR A DESPESA RELACIONADA A PUBLICACAO DO REFERIDO INSTRUMENTO, CONFORME DETALHADO NOS DOCUMENTOS ANEXOS.SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS16.907.746/0001-13R$ 1.240,26R$ 1.240,26R$ 1.240,2615000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
06/05/20250000007/20250000007/20250000191/20250000230/2025Empenho para cobertura de despesas com servicos tomados junto ao beneficiado para gastos com pedagio para o exercicio de 2025.CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A04.088.208/0001-65R$ 1.500,00R$ 145,62R$ 145,6215000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
05/05/20250000140/20250000141/20250000190/20250000229/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA REALIZAR VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS RELACIONADOS AO MANDATO. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.ANTONIO SIRLEI ROSA***.867.388-**R$ 2.048,00R$ 2.048,00R$ 2.048,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
05/05/20250000139/20250000139/20250000189/20250000228/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA REALIZAR VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS RELACIONADOS AO MANDATO. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.MATEUS JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA***.335.396-**R$ 2.048,00R$ 2.048,00R$ 2.048,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
05/05/20250000138/20250000138/20250000188/20250000227/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA REALIZAR VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS RELACIONADOS AO MANDATO. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.DEUSMAR RAIMUNDO DE MORAIS***.963.006-**R$ 2.048,00R$ 2.048,00R$ 2.048,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
05/05/20250000137/20250000137/20250000187/20250000226/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA DE AUDIENCIA AUTOCOMPOSITIVA A SER REALIZADA NA COORDENADORIA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.FABIANA JUNIA DE CARVALHO***.202.527-**R$ 2.048,00R$ 2.048,00R$ 2.048,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
05/05/20250000136/20250000140/20250000186/20250000225/2025EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS DE HOSPEDAGEM E 3 DIARIAS DE ALIMENTACAO AO BENEFICIADO(A), POR VIAGEM REALIZADA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2025 COM DESTINO A BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DA DE AUDIENCIA AUTOCOMPOSITIVA A SER REALIZADA NA COORDENADORIA DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E VISITAS EM GABINETES DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ENTRE OUTROS COMPROMISSOS RELACIONADOS AO MANDATO. CONFORME DOCUMENTOS E AUTORIZACOES ANEXOS.Adriano Justino de Oliveira***.468.168-**R$ 2.048,00R$ 2.048,00R$ 2.048,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL
30/04/20250000004/20250000004/20250000185/20250000224/2025Empenho para cobertura de despesas bancarias de tarifas por servicos tomados junto ao beneficiado para o exercicio de 2025.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/5467-47R$ 1.500,00R$ 22,69R$ 22,6915000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
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