	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 4.780,00 )
	Data: 25/09/2024 ( Total R$ 4.780,00 )
	0000207/2024	Original	001 - Camara Municipal	4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal	R$ 4.780,00
					Total R$ 4.780,00 Total R$ 4.780,00
					Total R$ 4.780,00 Total R$ 4.780,00
					Total Geral R$ 4.780,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 4.780,00 )
	Data: 27/09/2024 ( Total R$ 4.780,00 )
	0000207/2024	0000289/2024	Original	001 - Camara Municipal	4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal	R$ 4.780,00
						Total R$ 4.780,00 Total R$ 4.780,00
						Total R$ 4.780,00 Total R$ 4.780,00
						Total Geral R$ 4.780,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 4.780,00 )
	Data: 01/10/2024 ( Total R$ 4.780,00 )
	0000289/2024	0000352/2024	Original	Orcamentario	001 - Camara Municipal	4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal	R$ 4.780,00
							Total R$ 4.780,00 Total R$ 4.780,00
							Total R$ 4.780,00 Total R$ 4.780,00
							Total Geral R$ 4.780,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido