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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 41.717,70 )
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 3.678,60 )
   0000222/2025 Original001 - Camara Municipal6.000 - Lanches para Reunioes Extraordinarias e OrdinariasR$ 3.678,60
       Total R$ 3.678,60
Total R$ 3.678,60
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 3.226,35 )
   0000235/2024 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 3.226,35
       Total R$ 3.226,35
Total R$ 3.226,35
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 4.994,40 )
   0000039/2023 Anulacao001 - CAMARA MUNICIPAL6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA-R$ 4.994,40
       Total -R$ 4.994,40
Total -R$ 4.994,40
 Data: 06/02/2023 ( Total R$ 31.866,00 )
   0000039/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIAR$ 15.933,00
   0000039/2023 Original020101 - CAMARA MUNICIPAL6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIAR$ 15.933,00
       Total R$ 31.866,00
Total R$ 31.866,00
 Data: 29/12/2022 ( Total -R$ 1.262,35 )
   0000124/2022 Anulacao0101 - CAMARA MUNICIPAL6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA-R$ 1.262,35
       Total -R$ 1.262,35
Total -R$ 1.262,35
 Data: 31/05/2022 ( Total R$ 9.203,50 )
   0000124/2022 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIAR$ 9.203,50
       Total R$ 9.203,50
Total R$ 9.203,50
       Total R$ 41.717,70
Total R$ 41.717,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 26.601,41 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 388,00 )
   0000235/2024 0000172/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 388,00
        Total R$ 388,00
Total R$ 388,00
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 374,04 )
   0000235/2024 0000127/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 374,04
        Total R$ 374,04
Total R$ 374,04
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 274,16 )
   0000235/2024 0000043/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 274,16
        Total R$ 274,16
Total R$ 274,16
 Data: 30/12/2024 ( Total R$ 1.184,68 )
   0000235/2024 0000422/2024 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 1.184,68
        Total R$ 1.184,68
Total R$ 1.184,68
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 318,73 )
   0000235/2024 0000404/2024 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 318,73
        Total R$ 318,73
Total R$ 318,73
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 548,58 )
   0000235/2024 0000329/2024 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 548,58
        Total R$ 548,58
Total R$ 548,58
 Data: 27/12/2023 ( Total R$ 1.199,25 )
   0000039/2023 0000381/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIAR$ 1.199,25
        Total R$ 1.199,25
Total R$ 1.199,25
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 969,20 )
   0000039/2023 0000377/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIAR$ 969,20
        Total R$ 969,20
Total R$ 969,20
 Data: 06/11/2023 ( Total R$ 1.163,95 )
   0000039/2023 0000326/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIAR$ 1.163,95
        Total R$ 1.163,95
Total R$ 1.163,95
 Data: 06/10/2023 ( Total R$ 842,80 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 23.869,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 388,00 )
   0000172/2025 0000210/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 388,00
         Total R$ 388,00
Total R$ 388,00
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 374,04 )
   0000127/2025 0000150/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 374,04
         Total R$ 374,04
Total R$ 374,04
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 274,16 )
   0000043/2025 0000060/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 274,16
         Total R$ 274,16
Total R$ 274,16
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 1.184,68 )
   0000422/2024 0000045/2025 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 1.184,68
         Total R$ 1.184,68
Total R$ 1.184,68
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 318,73 )
   0000404/2024 0000475/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 318,73
         Total R$ 318,73
Total R$ 318,73
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 548,58 )
   0000329/2024 0000389/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 548,58
         Total R$ 548,58
Total R$ 548,58
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 2.168,45 )
   0000381/2023 0000500/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIAR$ 1.199,25
   0000377/2023 0000499/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIAR$ 969,20
         Total R$ 2.168,45
Total R$ 2.168,45
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 1.163,95 )
   0000326/2023 0000407/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIAR$ 1.163,95
         Total R$ 1.163,95
Total R$ 1.163,95
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 842,80 )
   0000283/2023 0000387/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIAR$ 842,80
         Total R$ 842,80
Total R$ 842,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 41.965,53 )
  30/06/2025000002/2025Compras e ServicosContratacao de empresa para fornecimento de produtos de padariaVigenteR$ 8.399,28
  20/09/2024000002/2024Compras e Servicoscontratacao da empresa para fornecimento de produtos de padariaTERMINO DE PRAZOR$ 3.226,35
  06/02/2023000002/2023CONTRATOSCONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE PRODUTOS DE PADARIA A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO DE 2023.TERMINO DE PRAZOR$ 15.933,00
  31/05/2022000001/2022CONTRATOSCONTRATACAO DE PARA AQUISICAO DE LANCHE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE LANCHES A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES MUNICIPAIS, EM REU NIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO DE 2022 , FORA DO EXPEDIENTE NORMAL.TERMINO DE PRAZOR$ 9.203,50
  01/02/2021000005/2021CONTRATOSFORNECIMENTO DE LANCHE DAS SEGUNDAS FEIRA, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE A SER SERVIDO A VEREADORES E SERVIDORES EM TODAS AS SEGUNDAS FEIRAS ONDE HOUVER SECAO LEGISLATIVA NA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRATERMINO DE PRAZOR$ 5.203,40
        Total R$ 41.965,53
Total R$ 41.965,53
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