	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 330,00 )
	Data: 16/12/2024 ( Total R$ 330,00 )
	0000309/2024	Original	001 - Camara Municipal	6.001 - Eventos, Festividades, Solenidades Despesa Superv. e Extraordinarias	R$ 330,00
					Total R$ 330,00 Total R$ 330,00
					Total R$ 330,00 Total R$ 330,00
					Total Geral R$ 330,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 330,00 )
	Data: 26/12/2024 ( Total R$ 330,00 )
	0000309/2024	0000418/2024	Original	001 - Camara Municipal	6.001 - Eventos, Festividades, Solenidades Despesa Superv. e Extraordinarias	R$ 330,00
						Total R$ 330,00 Total R$ 330,00
						Total R$ 330,00 Total R$ 330,00
						Total Geral R$ 330,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 330,00 )
	Data: 09/01/2025 ( Total R$ 330,00 )
	0000418/2024	0000044/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - Camara Municipal	6.001 - Eventos, Festividades, Solenidades Despesa Superv. e Extraordinarias	R$ 330,00
							Total R$ 330,00 Total R$ 330,00
							Total R$ 330,00 Total R$ 330,00
							Total Geral R$ 330,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido