	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 4.210,00 )
	Data: 16/12/2024 ( Total R$ 4.210,00 )
	0000308/2024	Original	001 - Camara Municipal	4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal	R$ 4.210,00
					Total R$ 4.210,00 Total R$ 4.210,00
					Total R$ 4.210,00 Total R$ 4.210,00
					Total Geral R$ 4.210,00

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 4.210,00 )
	Data: 29/04/2025 ( Total R$ 4.210,00 )
	0000308/2024	0000182/2025	Original	001 - Camara Municipal	4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal	R$ 4.210,00
						Total R$ 4.210,00 Total R$ 4.210,00
						Total R$ 4.210,00 Total R$ 4.210,00
						Total Geral R$ 4.210,00

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 4.210,00 )
	Data: 30/04/2025 ( Total R$ 4.210,00 )
	0000182/2025	0000222/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - Camara Municipal	4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal	R$ 4.210,00
							Total R$ 4.210,00 Total R$ 4.210,00
							Total R$ 4.210,00 Total R$ 4.210,00
							Total Geral R$ 4.210,00

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
							Total Geral

Detalhes do Favorecido