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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 16.465,21 )
 Data: 01/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 )
   0000140/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.048,00
       Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 )
   0000119/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 3.206,45
       Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 730,48 )
   0000109/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 730,48
       Total R$ 730,48
Total R$ 730,48
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000091/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
   0000079/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
       Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 03/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000071/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
       Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 2.955,45 )
   0000038/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.955,45
       Total R$ 2.955,45
Total R$ 2.955,45
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 2.545,11 )
   0000021/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 140,04
   0000020/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 281,80
   0000016/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 280,00
   0000015/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 70,00
   0000010/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.773,27
       Total R$ 2.545,11
Total R$ 2.545,11
       Total R$ 16.465,21
Total R$ 16.465,21
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 17.797,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 )
   0000140/2025 0000186/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.048,00
        Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 1.332,65 )
   0000130/2025 0000176/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 1.332,65
        Total R$ 1.332,65
Total R$ 1.332,65
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 )
   0000119/2025 0000160/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 3.206,45
        Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 730,48 )
   0000109/2025 0000142/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 730,48
        Total R$ 730,48
Total R$ 730,48
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 251,00 )
   0000091/2025 0000117/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
        Total R$ 251,00
Total R$ 251,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000079/2025 0000104/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
        Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000071/2025 0000097/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
        Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 2.955,45 )
   0000038/2025 0000044/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.955,45
        Total R$ 2.955,45
Total R$ 2.955,45
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 421,84 )
   0000021/2025 0000021/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 140,04
   0000020/2025 0000020/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 281,80
        Total R$ 421,84
Total R$ 421,84
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 17.797,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 )
   0000186/2025 0000225/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.048,00
         Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 1.332,65 )
   0000176/2025 0000214/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 1.332,65
         Total R$ 1.332,65
Total R$ 1.332,65
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 )
   0000160/2025 0000198/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 3.206,45
         Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 730,48 )
   0000142/2025 0000188/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 730,48
         Total R$ 730,48
Total R$ 730,48
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 251,00 )
   0000117/2025 0000124/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
         Total R$ 251,00
Total R$ 251,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000104/2025 0000144/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
         Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000097/2025 0000119/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
         Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 2.955,45 )
   0000044/2025 0000087/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.955,45
         Total R$ 2.955,45
Total R$ 2.955,45
 Data: 22/01/2025 ( Total R$ 421,84 )
   0000020/2025 0000020/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 281,80
   0000021/2025 0000019/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 140,04
         Total R$ 421,84
Total R$ 421,84
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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