| | | |
| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 42.317,92 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 08/12/2025 ( Total R$ 2.952,00 ) |
| | |
0000459/2025
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 2.952,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.952,00
Total R$ 2.952,00 |
| | | Data: 10/11/2025 ( Total R$ 4.920,00 ) |
| | |
0000399/2025
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 4.920,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.920,00
Total R$ 4.920,00 |
| | | Data: 06/11/2025 ( Total R$ 240,00 ) |
| | |
0000396/2025
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 240,00 |
| | | | | | | Total R$ 240,00
Total R$ 240,00 |
| | | Data: 05/11/2025 ( Total R$ 24,75 ) |
| | |
0000388/2025
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela Unica | R$ 24,75 |
| | | | | | | Total R$ 24,75
Total R$ 24,75 |
| | | Data: 31/10/2025 ( Total -R$ 240,00 ) |
| | |
0000367/2025
| Anulacao | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | -R$ 240,00 |
| | | | | | | Total -R$ 240,00
Total -R$ 240,00 |
| | | Data: 21/10/2025 ( Total R$ 240,00 ) |
| | |
0000367/2025
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 240,00 |
| | | | | | | Total R$ 240,00
Total R$ 240,00 |
| | | Data: 20/10/2025 ( Total R$ 2.952,00 ) |
| | |
0000362/2025
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 2.952,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.952,00
Total R$ 2.952,00 |
| | | Data: 30/09/2025 ( Total R$ 744,00 ) |
| | |
0000338/2025
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 744,00 |
| | | | | | | Total R$ 744,00
Total R$ 744,00 |
| | | Data: 29/09/2025 ( Total R$ 4.176,00 ) |
| | |
0000318/2025
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 4.176,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.176,00
Total R$ 4.176,00 |
| | | Data: 12/09/2025 ( Total R$ 2.952,00 ) (Continua na próxima página) |