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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 42.858,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 )
   0000139/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.048,00
       Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 )
   0000122/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 3.206,45
       Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000092/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
   0000078/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
       Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 03/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000073/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
       Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000041/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.615,36
       Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 1.773,27 )
   0000012/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.773,27
       Total R$ 1.773,27
Total R$ 1.773,27
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000271/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
       Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 26,70 )
   0000236/2024 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 26,70
       Total R$ 26,70
Total R$ 26,70
 Data: 14/10/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000217/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
       Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 42.858,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 )
   0000139/2025 0000189/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.048,00
        Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 )
   0000122/2025 0000163/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 3.206,45
        Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 251,00 )
   0000092/2025 0000118/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
        Total R$ 251,00
Total R$ 251,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000078/2025 0000103/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
        Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000073/2025 0000099/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
        Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000041/2025 0000047/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.615,36
        Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 1.773,27 )
   0000012/2025 0000013/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.773,27
        Total R$ 1.773,27
Total R$ 1.773,27
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000271/2024 0000368/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
        Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 26,70 )
   0000236/2024 0000328/2024 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 26,70
        Total R$ 26,70
Total R$ 26,70
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.932,11 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 39.132,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 )
   0000189/2025 0000228/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.048,00
         Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 )
   0000163/2025 0000201/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 3.206,45
         Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 251,00 )
   0000118/2025 0000125/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
         Total R$ 251,00
Total R$ 251,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000103/2025 0000143/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
         Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000099/2025 0000121/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
         Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000047/2025 0000085/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.615,36
         Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 1.773,27 )
   0000013/2025 0000012/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.773,27
         Total R$ 1.773,27
Total R$ 1.773,27
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000368/2024 0000444/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
         Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 26,70 )
   0000328/2024 0000390/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 26,70
         Total R$ 26,70
Total R$ 26,70
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 1.932,11 ) (Continua na próxima página)
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