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| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 70.878,42 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 03/09/2024 ( Total R$ 475,10 ) |
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0000193/2024
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela Unica | R$ 475,10 |
| | | | | | | Total R$ 475,10
Total R$ 475,10 |
| | | Data: 02/09/2024 ( Total R$ 803,75 ) |
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0000189/2024
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 803,75 |
| | | | | | | Total R$ 803,75
Total R$ 803,75 |
| | | Data: 01/08/2024 ( Total R$ 1.692,54 ) |
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0000161/2024
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 1.692,54 |
| | | | | | | Total R$ 1.692,54
Total R$ 1.692,54 |
| | | Data: 01/07/2024 ( Total R$ 1.184,68 ) |
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0000128/2024
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela Unica | R$ 592,34 |
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0000128/2024
| Original | 001 - CAMARA MUNICIPAL | 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA | R$ 592,34 |
| | | | | | | Total R$ 1.184,68
Total R$ 1.184,68 |
| | | Data: 25/06/2024 ( Total R$ 479,14 ) |
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0000121/2024
| Reforco | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 239,57 |
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0000121/2024
| Reforco | 001 - CAMARA MUNICIPAL | 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM | R$ 239,57 |
| | | | | | | Total R$ 479,14
Total R$ 479,14 |
| | | Data: 24/06/2024 ( Total R$ 3.385,08 ) |
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0000121/2024
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 1.692,54 |
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0000121/2024
| Original | 001 - CAMARA MUNICIPAL | 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM | R$ 1.692,54 |
| | | | | | | Total R$ 3.385,08
Total R$ 3.385,08 |
| | | Data: 11/06/2024 ( Total R$ 60,01 ) |
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0000110/2024
| Original | 001 - CAMARA MUNICIPAL | 4.000 - REMUNERACAO AGENTES POLITICOS POR PARCELA UNICA | R$ 60,01 |
| | | | | | | Total R$ 60,01
Total R$ 60,01 |
| | | Data: 02/05/2024 ( Total R$ 2.525,05 ) (Continua na próxima página) |
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0000096/2024
| Original | 001 - CAMARA MUNICIPAL | 4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM | R$ 592,94 |