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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 87.381,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 135,85 )
   0000107/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 135,85
       Total R$ 135,85
Total R$ 135,85
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000093/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
   0000080/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
       Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.080,53 )
   0000050/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 1.080,53
       Total R$ 1.080,53
Total R$ 1.080,53
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000039/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.615,36
       Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 1.773,27 )
   0000011/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.773,27
       Total R$ 1.773,27
Total R$ 1.773,27
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 688,90 )
   0000281/2024 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 688,90
       Total R$ 688,90
Total R$ 688,90
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 2.032,11 )
   0000270/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
   0000269/2024 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 100,00
       Total R$ 2.032,11
Total R$ 2.032,11
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 1.062,54 )
   0000251/2024 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 1.062,54
       Total R$ 1.062,54
Total R$ 1.062,54
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 1.932,11 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 88.797,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 135,85 )
   0000107/2025 0000144/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 135,85
        Total R$ 135,85
Total R$ 135,85
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 251,00 )
   0000093/2025 0000119/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
        Total R$ 251,00
Total R$ 251,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000080/2025 0000105/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
        Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.080,53 )
   0000050/2025 0000070/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 1.080,53
        Total R$ 1.080,53
Total R$ 1.080,53
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000039/2025 0000045/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.615,36
        Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 1.773,27 )
   0000011/2025 0000012/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.773,27
        Total R$ 1.773,27
Total R$ 1.773,27
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 688,90 )
   0000281/2024 0000382/2024 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 688,90
        Total R$ 688,90
Total R$ 688,90
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000270/2024 0000367/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
        Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 100,00 )
   0000269/2024 0000365/2024 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 100,00
        Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 1.062,54 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 82.692,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 135,85 )
   0000144/2025 0000190/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 135,85
         Total R$ 135,85
Total R$ 135,85
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 251,00 )
   0000119/2025 0000126/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 251,00
         Total R$ 251,00
Total R$ 251,00
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 2.364,36 )
   0000105/2025 0000145/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.364,36
         Total R$ 2.364,36
Total R$ 2.364,36
 Data: 18/02/2025 ( Total R$ 1.080,53 )
   0000070/2025 0000111/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 1.080,53
         Total R$ 1.080,53
Total R$ 1.080,53
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 2.615,36 )
   0000045/2025 0000084/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.615,36
         Total R$ 2.615,36
Total R$ 2.615,36
 Data: 14/01/2025 ( Total R$ 1.773,27 )
   0000012/2025 0000011/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.773,27
         Total R$ 1.773,27
Total R$ 1.773,27
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 688,90 )
   0000382/2024 0000457/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 688,90
         Total R$ 688,90
Total R$ 688,90
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000367/2024 0000443/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.932,11
         Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 100,00 )
   0000365/2024 0000423/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 100,00
         Total R$ 100,00
Total R$ 100,00
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 1.062,54 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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