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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 130.892,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 2.952,00 )
   0000460/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.952,00
       Total R$ 2.952,00
Total R$ 2.952,00
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 240,00 )
   0000425/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 240,00
       Total R$ 240,00
Total R$ 240,00
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 1.064,83 )
   0000413/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 1.064,83
       Total R$ 1.064,83
Total R$ 1.064,83
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 5.482,39 )
   0000404/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 562,39
   0000402/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 4.920,00
       Total R$ 5.482,39
Total R$ 5.482,39
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 1.196,15 )
   0000389/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.144,00
   0000387/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 52,15
       Total R$ 1.196,15
Total R$ 1.196,15
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 2.952,00 )
   0000359/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.952,00
       Total R$ 2.952,00
Total R$ 2.952,00
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 744,00 )
   0000334/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 744,00
       Total R$ 744,00
Total R$ 744,00
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 4.176,00 )
   0000314/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 4.176,00
       Total R$ 4.176,00
Total R$ 4.176,00
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 544,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 132.307,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 2.952,00 )
   0000460/2025 0000586/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.952,00
        Total R$ 2.952,00
Total R$ 2.952,00
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 240,00 )
   0000425/2025 0000543/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 240,00
        Total R$ 240,00
Total R$ 240,00
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 1.064,83 )
   0000413/2025 0000530/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 1.064,83
        Total R$ 1.064,83
Total R$ 1.064,83
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 5.482,39 )
   0000404/2025 0000519/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 562,39
   0000402/2025 0000517/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 4.920,00
        Total R$ 5.482,39
Total R$ 5.482,39
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 1.196,15 )
   0000389/2025 0000500/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.144,00
   0000387/2025 0000498/2025 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 52,15
        Total R$ 1.196,15
Total R$ 1.196,15
 Data: 21/10/2025 ( Total R$ 2.952,00 )
   0000359/2025 0000464/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.952,00
        Total R$ 2.952,00
Total R$ 2.952,00
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 744,00 )
   0000334/2025 0000432/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 744,00
        Total R$ 744,00
Total R$ 744,00
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 4.176,00 )
   0000314/2025 0000411/2025 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 4.176,00
        Total R$ 4.176,00
Total R$ 4.176,00
 Data: 23/09/2025 ( Total R$ 544,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 123.251,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 240,00 )
   0000543/2025 0000624/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 240,00
         Total R$ 240,00
Total R$ 240,00
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 1.064,83 )
   0000530/2025 0000613/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 1.064,83
         Total R$ 1.064,83
Total R$ 1.064,83
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 562,39 )
   0000519/2025 0000589/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 562,39
         Total R$ 562,39
Total R$ 562,39
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 4.920,00 )
   0000517/2025 0000602/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 4.920,00
         Total R$ 4.920,00
Total R$ 4.920,00
 Data: 06/11/2025 ( Total R$ 1.144,00 )
   0000500/2025 0000581/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.144,00
         Total R$ 1.144,00
Total R$ 1.144,00
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 52,15 )
   0000498/2025 0000572/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 52,15
         Total R$ 52,15
Total R$ 52,15
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 2.952,00 )
   0000464/2025 0000553/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 2.952,00
         Total R$ 2.952,00
Total R$ 2.952,00
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 744,00 )
   0000432/2025 0000503/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 744,00
         Total R$ 744,00
Total R$ 744,00
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 4.176,00 )
   0000411/2025 0000486/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 4.176,00
         Total R$ 4.176,00
Total R$ 4.176,00
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 544,00 ) (Continua na próxima página)
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