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| Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 5.505,45 ) |
| | | Data: 01/05/2025 ( Total R$ 2.048,00 ) |
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0000141/2025
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 2.048,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.048,00
Total R$ 2.048,00 |
| | | Data: 01/04/2025 ( Total R$ 3.206,45 ) |
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0000124/2025
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 3.206,45 |
| | | | | | | Total R$ 3.206,45
Total R$ 3.206,45 |
| | | Data: 14/03/2025 ( Total R$ 251,00 ) |
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0000099/2025
| Original | 001 - Camara Municipal | 4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara | R$ 251,00 |
| | | | | | | Total R$ 251,00
Total R$ 251,00 |
| | | | | | | Total R$ 5.505,45
Total R$ 5.505,45 |