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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 6.331,03 )
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000007/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 814,95 )
   0000001/2024 Anulacao001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara-R$ 814,95
       Total -R$ 814,95
Total -R$ 814,95
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 1.800,00 )
   0000001/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.800,00
       Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 1.171,26 )
   0000004/2023 Anulacao001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL-R$ 1.171,26
       Total -R$ 1.171,26
Total -R$ 1.171,26
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 400,00 )
   0000004/2023 Reforco001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 400,00
       Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 3.400,00 )
   0000004/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 1.700,00
   0000004/2023 Original020101 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 1.700,00
       Total R$ 3.400,00
Total R$ 3.400,00
 Data: 29/12/2022 ( Total -R$ 402,76 )
   0000006/2022 Anulacao0101 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL-R$ 402,76
       Total -R$ 402,76
Total -R$ 402,76
 Data: 03/01/2022 ( Total R$ 1.620,00 )
   0000006/2022 Original0101 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 1.620,00
       Total R$ 1.620,00
Total R$ 1.620,00
       Total R$ 6.331,03
Total R$ 6.331,03
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 4.005,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 175,62 )
   0000007/2025 0000156/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 175,62
        Total R$ 175,62
Total R$ 175,62
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 162,02 )
   0000007/2025 0000088/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 162,02
        Total R$ 162,02
Total R$ 162,02
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 110,02 )
   0000007/2025 0000042/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 110,02
        Total R$ 110,02
Total R$ 110,02
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 175,62 )
   0000007/2025 0000007/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 175,62
        Total R$ 175,62
Total R$ 175,62
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 120,05 )
   0000001/2024 0000377/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 120,05
        Total R$ 120,05
Total R$ 120,05
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 65,60 )
   0000001/2024 0000332/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 65,60
        Total R$ 65,60
Total R$ 65,60
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 164,00 )
   0000001/2024 0000294/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 164,00
        Total R$ 164,00
Total R$ 164,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 90,20 )
   0000001/2024 0000266/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 90,20
        Total R$ 90,20
Total R$ 90,20
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 49,20 )
   0000001/2024 0000207/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 49,20
        Total R$ 49,20
Total R$ 49,20
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 65,60 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 3.892,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 175,62 )
   0000156/2025 0000193/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 175,62
         Total R$ 175,62
Total R$ 175,62
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 162,02 )
   0000088/2025 0000103/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 162,02
         Total R$ 162,02
Total R$ 162,02
 Data: 05/02/2025 ( Total R$ 110,02 )
   0000042/2025 0000059/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 110,02
         Total R$ 110,02
Total R$ 110,02
 Data: 06/01/2025 ( Total R$ 175,62 )
   0000007/2025 0000006/2025 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 175,62
         Total R$ 175,62
Total R$ 175,62
 Data: 05/12/2024 ( Total R$ 120,05 )
   0000377/2024 0000451/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 120,05
         Total R$ 120,05
Total R$ 120,05
 Data: 05/11/2024 ( Total R$ 65,60 )
   0000332/2024 0000393/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 65,60
         Total R$ 65,60
Total R$ 65,60
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 164,00 )
   0000294/2024 0000356/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 164,00
         Total R$ 164,00
Total R$ 164,00
 Data: 05/09/2024 ( Total R$ 90,20 )
   0000266/2024 0000320/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 90,20
         Total R$ 90,20
Total R$ 90,20
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 49,20 )
   0000207/2024 0000253/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 49,20
         Total R$ 49,20
Total R$ 49,20
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 65,60 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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