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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 175.860,80 )
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 46.783,32 )
   0000018/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 46.783,32
       Total R$ 46.783,32
Total R$ 46.783,32
 Data: 31/12/2024 ( Total -R$ 3.727,16 )
   0000027/2024 Anulacao001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara Municipal-R$ 3.727,16
       Total -R$ 3.727,16
Total -R$ 3.727,16
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 23.736,57 )
   0000027/2024 Reforco001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 23.736,57
       Total R$ 23.736,57
Total R$ 23.736,57
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 18.831,48 )
   0000027/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 18.831,48
       Total R$ 18.831,48
Total R$ 18.831,48
 Data: 31/12/2023 ( Total -R$ 3.923,33 )
   0000028/2023 Anulacao001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL-R$ 3.923,33
       Total -R$ 3.923,33
Total -R$ 3.923,33
 Data: 31/01/2023 ( Total R$ 94.159,92 )
   0000028/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 47.079,96
   0000028/2023 Original020101 - CAMARA MUNICIPAL4.002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALR$ 47.079,96
       Total R$ 94.159,92
Total R$ 94.159,92
       Total R$ 175.860,80
Total R$ 175.860,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 140.379,38 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/12/2025 ( Total R$ 3.898,61 )
   0000018/2025 0000596/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 3.898,61
        Total R$ 3.898,61
Total R$ 3.898,61
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 3.898,61 )
   0000018/2025 0000503/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 3.898,61
        Total R$ 3.898,61
Total R$ 3.898,61
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 3.898,61 )
   0000018/2025 0000440/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 3.898,61
        Total R$ 3.898,61
Total R$ 3.898,61
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 3.898,61 )
   0000018/2025 0000377/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 3.898,61
        Total R$ 3.898,61
Total R$ 3.898,61
 Data: 05/08/2025 ( Total R$ 3.898,61 )
   0000018/2025 0000334/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 3.898,61
        Total R$ 3.898,61
Total R$ 3.898,61
 Data: 15/07/2025 ( Total R$ 3.898,61 )
   0000018/2025 0000303/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 3.898,61
        Total R$ 3.898,61
Total R$ 3.898,61
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 3.898,61 )
   0000018/2025 0000246/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 3.898,61
        Total R$ 3.898,61
Total R$ 3.898,61
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 3.898,61 )
   0000018/2025 0000193/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 3.898,61
        Total R$ 3.898,61
Total R$ 3.898,61
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 3.898,61 )
   0000018/2025 0000132/2025 Original001 - Camara Municipal4.002 - Manutencao das Atividades da Camara MunicipalR$ 3.898,61
        Total R$ 3.898,61
Total R$ 3.898,61
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 3.898,61 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 398.447,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/11/2025 ( Total R$ 3.711,48 )
   0000575/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.711,48
         Total R$ 3.711,48
Total R$ 3.711,48
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 3.711,48 )
   0000511/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.711,48
         Total R$ 3.711,48
Total R$ 3.711,48
 Data: 05/09/2025 ( Total R$ 3.711,48 )
   0000444/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.711,48
         Total R$ 3.711,48
Total R$ 3.711,48
 Data: 05/08/2025 ( Total R$ 3.711,48 )
   0000399/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.711,48
         Total R$ 3.711,48
Total R$ 3.711,48
 Data: 05/06/2025 ( Total R$ 3.711,48 )
   0000290/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.711,48
         Total R$ 3.711,48
Total R$ 3.711,48
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 3.711,48 )
   0000232/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.711,48
         Total R$ 3.711,48
Total R$ 3.711,48
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 3.711,48 )
   0000167/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 3.711,48
         Total R$ 3.711,48
Total R$ 3.711,48
 Data: 11/03/2025 ( Total R$ 4.429,38 )
   0000118/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 16,50
   0000117/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 4.412,88
         Total R$ 4.429,38
Total R$ 4.429,38
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 13.305,19 )
   0000098/2025 OriginalExtra Orcamentario  R$ 13.305,19
         Total R$ 13.305,19
Total R$ 13.305,19
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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