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TRANSPARÊNCIA

Câmara Municipal de São José da Barra

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 47.568,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 1.692,54 )
   0000160/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.692,54
       Total R$ 1.692,54
Total R$ 1.692,54
 Data: 30/07/2024 ( Total -R$ 1.692,54 )
   0000127/2024 Anulacao001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara-R$ 1.692,54
       Total -R$ 1.692,54
Total -R$ 1.692,54
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 3.385,08 )
   0000127/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.692,54
   0000127/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.692,54
       Total R$ 3.385,08
Total R$ 3.385,08
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0000090/2024 Anulacao001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM-R$ 1.932,11
   0000090/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.932,11
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 2.113,21 )
   0000059/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 181,10
   0000040/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.932,11
       Total R$ 2.113,21
Total R$ 2.113,21
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 1.319,00 )
   0000229/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.319,00
       Total R$ 1.319,00
Total R$ 1.319,00
 Data: 02/10/2023 ( Total R$ 1.978,90 )
   0000189/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 115,90
   0000184/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.863,00
       Total R$ 1.978,90
Total R$ 1.978,90
 Data: 22/09/2023 ( Total R$ 2.176,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 47.856,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 288,10 )
   0000172/2024 0000240/2024 Original001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 288,10
        Total R$ 288,10
Total R$ 288,10
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 1.692,54 )
   0000160/2024 0000228/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.692,54
        Total R$ 1.692,54
Total R$ 1.692,54
 Data: 30/07/2024 ( Total -R$ 1.692,54 )
   0000127/2024 0000178/2024 Anulacao001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara-R$ 1.692,54
        Total -R$ 1.692,54
Total -R$ 1.692,54
 Data: 25/06/2024 ( Total R$ 3.385,08 )
   0000127/2024 0000178/2024 Original001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.692,54
   0000127/2024 0000178/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.692,54
        Total R$ 3.385,08
Total R$ 3.385,08
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 0,00 )
   0000090/2024 0000122/2024 Anulacao001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CM-R$ 1.932,11
   0000090/2024 0000122/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.932,11
        Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 181,10 )
   0000059/2024 0000068/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 181,10
        Total R$ 181,10
Total R$ 181,10
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000040/2024 0000045/2024 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.932,11
        Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 1.319,00 )
   0000229/2023 0000357/2023 Original001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.319,00
        Total R$ 1.319,00
Total R$ 1.319,00
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 115,90 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ( Total R$ 43.499,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 288,10 )
   0000240/2024 0000286/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.000 - Remuneracao dos Agentes Politicos por Parcela UnicaR$ 288,10
         Total R$ 288,10
Total R$ 288,10
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 1.692,54 )
   0000228/2024 0000279/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.692,54
         Total R$ 1.692,54
Total R$ 1.692,54
 Data: 30/07/2024 ( Total -R$ 1.692,54 )
   0000178/2024 0000218/2024 AnulacaoOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da Camara-R$ 1.692,54
         Total -R$ 1.692,54
Total -R$ 1.692,54
 Data: 25/06/2024 ( Total R$ 3.385,08 )
   0000178/2024 0000218/2024 OriginalOrcamentario001 - Camara Municipal4.001 - Despesas com Viagens dos Vereadores P/Repres. da CamaraR$ 1.692,54
   0000178/2024 0000218/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.692,54
         Total R$ 3.385,08
Total R$ 3.385,08
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 181,10 )
   0000068/2024 0000074/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 181,10
         Total R$ 181,10
Total R$ 181,10
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 1.932,11 )
   0000045/2024 0000053/2024 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.932,11
         Total R$ 1.932,11
Total R$ 1.932,11
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 1.319,00 )
   0000357/2023 0000448/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.319,00
         Total R$ 1.319,00
Total R$ 1.319,00
 Data: 30/10/2023 ( Total R$ 115,90 )
   0000303/2023 0000376/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 115,90
         Total R$ 115,90
Total R$ 115,90
 Data: 23/10/2023 ( Total R$ 1.863,00 )
   0000298/2023 0000371/2023 OriginalOrcamentario001 - CAMARA MUNICIPAL4.001 - DESPESAS COM VIAGENS VEREADORES P/ REPRES. DA CMR$ 1.863,00
         Total R$ 1.863,00
Total R$ 1.863,00
DetalhesAssinatura
Contrato
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Objeto Situação
Valor
        
 
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