Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

Trata-se de contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de aplicacao (planejamento, organizacao , realizacao, correcao, processamento de dados e apresenacao de resultado final) de Concurso Publico, a fim de suprir as necessidades da Camara Municipal de Sao Jose da Barra na realizacao do Concurso publico.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO CONCURSO PUBLICO	1,0000	R$ 53.800,00	R$ 53.800,00
				Total Geral R$ 53.800,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2025	0000062/2025	Original	001 - Camara Municipal	R$ 21.520,00
02/04/2025	0000134/2025	Original	001 - Camara Municipal	R$ 26.900,00
02/04/2025	0000135/2025	Original	001 - Camara Municipal	R$ 5.380,00
				Total Geral R$ 53.800,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2025	0000062/2025	0000072/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - Camara Municipal	R$ 21.520,00
02/04/2025	0000134/2025	0000171/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - Camara Municipal	R$ 26.900,00
02/04/2025	0000135/2025	0000172/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - Camara Municipal	R$ 5.380,00
						Total Geral R$ 53.800,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: